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Câmara Municipal de Taiobeiras - MG

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, LICENCIAMENTO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, MAN 1,0000R$ 32.842,20R$ 32.842,20
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
19/07/2019 0000357/2019 Original020 - CONTABILIDADER$ 27.250,80
19/07/2019 0000358/2019 Original020 - CONTABILIDADER$ 465,95
27/08/2019 0000408/2019 Original020 - CONTABILIDADER$ 465,95
27/08/2019 0000409/2019 Original020 - CONTABILIDADER$ 465,95
14/10/2019 0000470/2019 Original020 - CONTABILIDADER$ 2.270,90
14/10/2019 0000472/2019 Original020 - CONTABILIDADER$ 465,95
19/11/2019 0000513/2019 Original020 - CONTABILIDADER$ 465,95
19/11/2019 0000551/2019 Original020 - CONTABILIDADER$ 465,95
17/12/2019 0000577/2019 Original020 - CONTABILIDADER$ 465,95
30/01/2020 0000021/2020 Original020 - CONTABILIDADER$ 465,95
21/02/2020 0000033/2020 Original020 - CONTABILIDADER$ 465,95
25/03/2020 0000078/2020 Original020 - CONTABILIDADER$ 465,95
27/04/2020 0000106/2020 Original020 - CONTABILIDADER$ 465,95
26/05/2020 0000144/2020 Original020 - CONTABILIDADER$ 465,95
19/11/2019 0000357/2019 Anulacao020 - CONTABILIDADE-R$ 2.270,90
19/07/2019 0000357/2019 Original020 - CONTABILIDADER$ 27.250,80
19/07/2019 0000358/2019 Original020 - CONTABILIDADER$ 465,95
27/08/2019 0000408/2019 Original020 - CONTABILIDADER$ 465,95
27/08/2019 0000409/2019 Original020 - CONTABILIDADER$ 465,95
14/10/2019 0000470/2019 Original020 - CONTABILIDADER$ 2.270,90
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
30/07/2019 0000357/2019 0000421/2019 OriginalOrcamentario020 - CONTABILIDADER$ 2.270,90
30/07/2019 0000358/2019 0000422/2019 OriginalOrcamentario020 - CONTABILIDADER$ 465,95
09/09/2019 0000357/2019 0000496/2019 OriginalOrcamentario020 - CONTABILIDADER$ 2.270,90
09/09/2019 0000357/2019 0000497/2019 OriginalOrcamentario020 - CONTABILIDADER$ 2.270,90
09/09/2019 0000408/2019 0000498/2019 OriginalOrcamentario020 - CONTABILIDADER$ 465,95
09/09/2019 0000409/2019 0000499/2019 OriginalOrcamentario020 - CONTABILIDADER$ 465,95
14/10/2019 0000470/2019 0000579/2019 OriginalOrcamentario020 - CONTABILIDADER$ 2.270,90
14/10/2019 0000472/2019 0000581/2019 OriginalOrcamentario020 - CONTABILIDADER$ 465,95
19/11/2019 0000357/2019 0000631/2019 OriginalOrcamentario020 - CONTABILIDADER$ 2.270,90
19/11/2019 0000513/2019 0000628/2019 OriginalOrcamentario020 - CONTABILIDADER$ 465,95
03/12/2019 0000357/2019 0000708/2019 OriginalOrcamentario020 - CONTABILIDADER$ 2.270,90
03/12/2019 0000551/2019 0000709/2019 OriginalOrcamentario020 - CONTABILIDADER$ 465,95
19/12/2019 0000357/2019 0000729/2019 OriginalOrcamentario020 - CONTABILIDADER$ 2.270,90
19/12/2019 0000577/2019 0000728/2019 OriginalOrcamentario020 - CONTABILIDADER$ 465,95
06/02/2020 0000357/2019 0000078/2020 OriginalRestos a Pagar Processados020 - CONTABILIDADER$ 2.270,90
19/03/2020 0000357/2019 0000071/2020 OriginalRestos a Pagar Processados020 - CONTABILIDADER$ 2.270,90
06/02/2020 0000021/2020 0000077/2020 OriginalRestos a Pagar Nao Processados020 - CONTABILIDADER$ 465,95
19/03/2020 0000033/2020 0000072/2020 OriginalRestos a Pagar Nao Processados020 - CONTABILIDADER$ 465,95
16/04/2020 0000357/2019 0000144/2020 OriginalRestos a Pagar Processados020 - CONTABILIDADER$ 2.270,90
16/04/2020 0000078/2020 0000136/2020 OriginalRestos a Pagar Nao Processados020 - CONTABILIDADER$ 465,95
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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