Atualizado em 17/09/2019

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
26/08/2019 0000455/20194 (QUATRO) DIARIAS E MEIA PARA VIAGEM NA CIDADE DE BLEO HORIZONTE/MG PARA PARTTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO COM TEMA BENS IMOVEIS E REGULARIDADES A SEREM EVITADAS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA.WILLIAN ALVES CORREIA***.127.526-**R$2.452,50
26/08/2019 0000454/2019DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIA DE IDA E VOLTA PARA BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DE CURSOS DE CACITACAO PARA VERERADORES COM O TEMA LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS.WILLIAN ALVES CORREIA***.127.526-**R$262,00
19/08/20190000007/20190000460/2019CONTRIBUICAO INSS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 2019.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL29.979.036/0001-40R$642,33
19/08/20190000007/20190000459/2019CONTRIBUICAO INSS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 2019.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL29.979.036/0001-40R$521,53
19/08/20190000007/20190000458/2019CONTRIBUICAO INSS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 2019.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL29.979.036/0001-40R$412,20
19/08/20190000007/20190000457/2019CONTRIBUICAO INSS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 2019.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL29.979.036/0001-40R$1.815,06
19/08/20190000007/20190000456/2019CONTRIBUICAO INSS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 2019.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL29.979.036/0001-40R$7.555,36
19/08/2019 0000453/2019AQUISICAO UTENSILIOS DOMESTICOS PARA MANUNTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA.JOELFLOR PEREIRA DA ROCHA - EPP17.683.269/0001-12R$271,10
19/08/20190000001/20190000452/2019AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECER A FROTA DE VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE TAIOBEIRAS.POSTO PATATIVA LTDA05.755.911/0001-42R$1.696,64
19/08/2019 0000451/2019TARAIFAS DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA.TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A33.000.118/0003-30R$207,01
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